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#36523 von lupus2000 06.10.06 12:13:39 Schätzung von Lupus: Q3-Prognose alt: Umsatz 16,0 Gewinn +4,5 (inkl. AutoCal-MS und 1 Klink-MS) Q3-2006 Prognose neu: Umsatz 13,8 Gewinn +2,5 (keine vermeldeten MS, aber 2 begonnene Neuprojekte (1 Mio EUR MS-Summe) unterstellt, Grundumsatz von 6,8 Mio EUR zzgl Novartis-Expansion von geschätzten 1,5 Mio EUR plus AbD mit 4,5 Mio EUR Umsatz) Raum für positive Überraschungen bietet: - MS könnten auch höher als in Q2 (1,1 Mio EUR) ausgefallen sein, da neu begonnene Projekte nicht immer gemeldet werden und von den Neupartnern (Roche, Daiichi, Schering-Plough) zusätzlich zu Novartis Targets angeliefert worden sein könnten. - AbD könnte angesichts des Auftragsbestandes von 2,9 Mio EUR per 30.6. auch Umsatz von 5,0 Mio EUR oder höher geliefert haben. Raum für negative Überraschungen bietet: - Novartis-Zusatzbeitrag durch Expansion geringer als unterstellt - MS-Niveau womöglich in Ferienzeit auf Null gesunken - AbD steigerte nur Auftragseingang, der nicht in Umsatz gemünzt wurde Ich gehe mal von "nur noch" einem Klinkbeginn in diesem Jahr aus, der dann Q4 treiben wird. Wie auch der AutoCal-MS. Daher gehe ich für Q4 aus von 17,5 Mio EUR Umsatz und 4,0 Mio EUR Überschuss. Cash-Bestand zum Jahresende vielleicht 73 Mio EUR. Hoffentlich genug für die alljährliche Akquisition im Janua |
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| aus der Diskussion: | Morphosys - alles bereits eskomptiert ! ;) |
| Autor (Datum des Eintrages): | Trading4aLiving (06.10.06 13:41:16) |
| Beitrag: | 32 von 70 (ID:24439452) |
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