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Unternehmensbericht | Neuemissionsbericht




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HAITEC bezeichnet sich als eines der größten Systemhäuser in Deutschland und positioniert sich als führender Full-Service-Dienstleister in den IT-Segmenten Product Lifecycle Management-Lösungen (PLM) und Systemintegration (SI). Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse eines Unternehmen, das e-Business, ist integraler Bestandteil beider Geschäftsfelder. Die Gesellschaft verfolgt dabei das Konzept, als umfassend beratender und realisierender Systemdienstleister bei ihren Kunden die IT-Struktur zu optimieren und die dazugehörigen IT-Prozesse zu integrieren. Bei der Projektdurchführung, die von HAITEC - teilweise gemeinsam mit Kooperationspartnern - geleitet wird, beschafft die Gesellschaft die erforderliche Hard- und Software, installiert diese beim Kunden, führt notwendige Anpassungen bei der Integration in die bestehenden Systemstrukturen durch und schult die Mitarbeiter des Kunden in der Anwendung des neuen Systems.

Für den Betrieb eines installierten Systems stellt HAITEC insbesondere Hotline-Support und Wartung zur Verfügung. Daneben übernimmt HAITEC auch die Betreuung kompletter Kundensysteme und deren Betriebsführung. Bei dieser Form des Outsourcing, die für die Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, betreibt HAITEC beim Kunden bestehende IT-Systeme selbst und betreut diese umfassend. Im Mittelpunkt steht hier das IT-Outsourcing von mittelständischen Unternehmen.

Im Geschäftsjahr 2003/04 (30.09.) schlitterte HAITEC nur knapp an einer Insolvenz vorbei, doch der Vorstand sah bei Vorlage des Geschäftsberichts die Ausgangslage dennoch in Teilen aussichtsreich. So erarbeitete die Führung ein Restrukturierungsprogramm (KISS: Keep it smart and simple), in dessen Zuge sich die Gesellschaft auf die beiden Kerngeschäftsbereiche PLM und SI konzentrierte, die nicht profitablen Geschäftsbereiche verkaufte, unprofitable Kundenverbindungen löste und den Personalstand um 30 Personen verringerte. Um das finanzielle Fundament auszubessern, blieb der Gesellschaft nur der Weg über Barkapitalerhöhungen. Bis zum Oktober 2004 wurde das Kapital in insgesamt vier Schritten auf zuletzt 6,36 Mill. Euro erhöht. Mit der Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von 1,47 Mill. Euro im Februar 2005 konnte darüber hinaus benötigtes neues Eigenkapital akquiriert werden. Zusätzliche Gelder flossen im Rahmen des Verkaufs der HAITEC Services GmbH im Rahmen eines Management Buy-Outs. Die Nachbeben dieser Umstrukturierungen und Neuorganisationen werden sich auch in der Bilanz des laufenden Jahres zeigen, so das Unternehmen.

Generell verzeichnet HAITEC 2004 im Bereich PLM zunehmend Neuaufträge. Die beiden Tochtergesellschaften HAITEC Technologie Center GmbH und die HAITEC Product Lifecycle Management GmbH werden laut Beschluss der Hauptversammlung am 10. Mai 2004 zusammengeführt. Im laufenden Jahr sollen sie auch juristisch fusionieren. Der hier erzielte Segmentumsatz belief sich auf 6,7 (5,7) Mill. Euro. Im Bereich SI fokussiert HAITEC auf Storage- und Security-Lösungen im High End-Bereich und trennte sich vom margenschwachen Hardwaregeschäft. Die beiden Töchter HAITEC Consulting und Support GmbH und die Business IT Solutions GmbH wurden zur HAITEC Systemintegration zusammengeführt. Der SI-Segmentumsatz brach auf 6,6 (19,2) Mill. Euro ein.

Insgesamt ließ der Umsatz im zwölfmonatigen Geschäftsjahr 2003/04 auf 13,3 (i.V. 24,9) Mill. Euro nach. Berücksichtigt man den Verkauf diverser Beteiligungen lag der Rückgang bei 3,2 Mill. Euro, so HAITEC. Während der Dienstleistungsanteil auf 52% des Umsatzes stieg, waren vor allem die Erlöse aus dem Hard- und Softwareverkauf rückläufig. Anhand des Restrukturierungsprogramms gelang es, die Material- als auch Personalkosten zu senken. Wie auch im Vorjahr fielen im Zuge notwendiger Rechtsberatung u.a. für die durchgeführten Kapitalerhöhungen wie auch für Betriebskosten etc. sonstige betriebsbedingte Aufwendungen in Höhe von 4,4 (4,2) Mill. Euro an. Das Ergebnis vor Steuern stellte sich auf minus 4,4 (minus 4,1) Mill. Euro. Nach Steuern und Anteilen Dritter blieb unter dem Strich ein Konzernjahresfehlbetrag von 4,4 (Fehlbetrag 4,2) Mill. Euro. Die anhaltende Verlustsituation hat das Eigenkapital der Gesellschaft aufgezehrt und so wies HAITEC zum Geschäftsjahresende ein negatives Eigenkapital von 0,89 (plus 1,1) Mill. Euro aus. Dies sei, so das Unternehmen, durch die erneute Kapitalerhöhung allerdings aktuell ausgeglichen. Für das laufende Jahr rechnet HAITEC mit einem Umsatz von 16,7 Mill. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von minus 0,45 Mill. Euro.

Bereits seit 2002 kämpft die HAITEC-Gruppe mit einer anhaltenden Absatzschwäche, die zu herben Umsatzverlusten geführt hatten. Im neunmonatigen Rumpfgeschäftsjahr zum 30. September 2003 erwirtschaftete das Unternehmen nur 24,9 (2002: 50,7) Mill. Euro. Erschwerend hinzu kam, dass Business-Partner wie IBM oft profitable IT-Projekte nicht mehr weitergeben sondern selbst erledigen, was für HAITEC enorme Ausfällen bedeutet.

Die anhaltende Flaute führte schließlich dazu, dass HAITEC am 23. Oktober 2003 einen Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzeigen musste, der die Einberufung einer außerordentlichen HV am 18. Dezember erzwang. Hier wurde die Veräußerung der Tochter ICP Manfred Linsenmaier GmbH und der HAITEC EDV-Systemintegration Verwaltungs GmbH beschlossen. Der Verkauf der ICP (verantwortlich für ein Drittel des Umsatzes im Rj. 2003) im Oktober 2003 verbesserte die Liquiditätssituation.

Im Rahmen der nötigen Umstrukturierung war das operative Geschäft bereits 2003 in Tochterfirmen ausgegliedert worden. So erhielt die HAITEC Consulting & Support GmbH den Service wie Call Center und technischen Support und die HAITEC Business Solutions GmbH das Geschäft mit den Hard- und Softwarelösungen. Zudem entstand die HAITEC Product Lifecycle Management (PLM) GmbH, die Komplettlösungen für die digitale Prozesskette anbietet und im Bereich CATIA-Markt (Konstruktions- und Entwicklungssoftware) den dritten Platz bei den IBM Business Partnern erzielen konnte. Neben diesen drei neuen Töchtern gehören noch die HAITEC Professional Software Solutions GmbH, die HAITEC Technology Center GmbH und die HAITEC Services GmbH zur Firmengruppe.

Die HAITEC AG führt ihren Ursprung auf die 1989 gegründete Haitec - Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH zurück. Am 9. September 1998 wurde diese Gesellschaft auf ihre Tochter, die HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH ("HAITEC GmbH") verschmolzen. Die HAITEC AG selbst wurde am 15. Oktober 1998 mit einem Grundkapital von 105.000 DM gegründet. Durch Beschluss der HV vom 10. Dezember 1998 wurde eine Kapitalerhöhung um 3,0 Mill. auf 3,105 Mill. DM durchgeführt. Zur Durchführung der am 11. März 1999 beschlossenen Verschmelzung der "HAITEC GmbH" auf die HAITEC AG wurde das Grundkapital der HAITEC AG um weitere 2,0 Mill. auf 5,105 Mill. DM angehoben. Am 12. März 1999 machte der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom genehmigtem Kapital Gebrauch und führte eine Kapitalerhöhung um 725.000 auf 5,83 Mill. DM durch.

In der ao. HV vom 8. Juni 1999 wurde das Grundkapital auf 2,98 Mill. Euro umgestellt und anschließend zur Glättung auf 2,985 Mill. Euro erhöht. Des Weiteren wurde die Erhöhung des Grundkapitals um 1,28 Mill. auf 4,265 Mill. Euro auf den Weg gebracht. Diese 1,0 Mill. Aktien im Nominalwert von 1,28 Mill. Euro wurden zusammen mit weiteren 150.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre (Greenshoe) in der Zeit vom 8. bis 12. Juli 1999 einer breiten Öffentlichkeit zur Zeichnung angeboten. Die Bookbuilding-Spanne lautete auf 34 bis 40 Euro. Als Emissionspreis wurden 40 Euro errechnet. Der erste Kurs am Neuen Markt wurde am 14. Juli 1999 mit 42 Euro festgestellt. Durch den Börsengang flossen der Gesellschaft frische Mittel von brutto rund 39,9 Mill. Euro zu.

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Break 38 und 100 Tage-Line

Schlusskurs über 2,20/25 wäre sehr positiv

Außerord. HV steht an!

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Diagnose:

Die HAITEC Aktie testete im März 2003 ihr AllTimeLow bei 0,32 Euro erfolgreich. Seitdem befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Nach dem letzten Test der zugehörigen Trendlinie im Dezember 2004 hat sich dieser Trend deutlich beschleunigt. Im Mai diesen Jahres markierte die Aktie ein Hoch bei 2,63 Euro. Seitdem diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. In dieser Konsolidierung verteidigt sie bisher die Unterstützung bei 2,00 Euro. Während der Aufwärtsbewegung seit März 2003 hat die Aktie ihren sekundären Abwärtstrend überwunden. Aus diesem Trendbruch ist noch ein Ziel bei 3,96 Euro offen.

Prognose:
Solange die HAITEC Aktie nicht unter 2,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis fällt, hat sie gute Chancen auf einen Anstieg bis zunächst 2,63 und später 3,96 Euro. Bei einem Rückfall unter 2,00 Euro muss sogar ein Test des langfristigen Aufwärtstrends einkalkuliert werden. Aktuell liegt dieser bei 1,13 Euro.

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techn. Kaufsignal steht

Orderbuch auch interessant

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hatte im Juli auf die Triplan AG hingewiesen.

Zeiht seit Tagen mit einer guten Performance an.
Erwarte auch bei Haitec eine gute Performance in den kommenden Monaten

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** Guten Morgen**

das von mir gestern progn. techn. Kaufsignal,hat sich per Schlusskurs über 2,20/25 bestätigt.

Sehe weiteres Up-Pot. für diesen Wert.

Außerordl. HV dürfte weitere Phantasie mit sich bringen

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** Sollte der Bereich um 2,38/40 gebreakt werden, ergibt sich ein deutl. Up-Potential ***

Nur mal so!

Beachtenswert weiterhin auch Triplan AG

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Haitec arbeitet am nächsten großem Kaufsignal

Break 2,38/40 und ein deutl. Up-Potential wird generiert

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DGAP-Ad hoc: HAITEC AG <HAI> deutsch

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Mergers& Aquisitions

HAITEC AG meldet Planzahlen 2005/2006 // Einbringung der autinform AG

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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HAITEC AG meldet Planzahlen für kommendes Geschäftsjahr (01.10.2005 bis
30.09.2006) / Einbringung der autinform AG

1. Planzahlen für das Geschäftsjahr vom 01.10.2005 bis 30.09.2006
Die HAITEC AG, München, plant für das kommende Geschäftsjahr (01.10.2005 bis
30.09.2006) folgende Eck- und Rahmendaten. Die Plandaten stehen unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der heute in München stattfindenden außerordentlichen
Hauptversammlung bezüglich der Einbringung der autinform AG, Wiesbaden, in
den HAITEC-Konzern.


Geschäftsjahr 2005/2006 2003/2004 Veränderung
Umsatz TEURO 28.000 13.310 + 14.690
EBIT TEURO 1.900 - 4.406 + 6.306
Aktienanzahl Stück per 01.10. 10.589.410 5.364.410 + 5.225.000



Die zum 01.10.2005 geplante Einbringung der autinform AG, Wiesbaden, erfolgt
mittels Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage.

Das Wertgutachten bestätigt einen Equity Value in Höhe von Mio. EURO 6,3.
Damit errechnet sich ein Enterprise Value gemäß gutachtlicher Stellungnahme in
Höhe von Mio. EURO 13,2.
Der Kaufpreis beträgt Mio. Stück 2,225 HAITEC-Aktien.

Ende der Ad hoc Mitteilung.
HAITEC AG München, 27.09.2005


HAITEC AG
Alois-Wolfmüller-Straße 8
80939 München
Deutschland

ISIN: DE0006005200; DE000A0AYX72
WKN: 600520; A0AYX7
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 27.09.2005

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:

Der Vorstand der HAITEC AG stellt heute, anlässlich der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft in München, die Details zur Eingliederung
der autinform AG, Wiesbaden, vor. Hauptaktionär der autinform AG ist die
Bridgepoint Capital Limited, London. Gleichzeitig werden die Planzahlen für
das kommende Geschäftsjahr (01.10.2005 bis 30.09.2006) bekannt gegeben. Die
Hauptversammlungsreden sowie die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen
Hauptversammlung stehen heute im Laufe des Tages auf der Homepage der
Gesellschaft unter www.haitec.de zur Verfügung. Nach Abstimmung mit der
zuständigen Aufsichtsbehörde wurde diese Meldung in Form einer Ad-hoc
Mitteilung abgefasst. Hauptmotive für diesen Schritt sind: Erhöhung der
Kapitalmarkt-Transparenz und Messbarkeit des Unternehmenserfolges
herbeizuführen. Darüber hinaus gab es seit Ankündigung der möglichen
Einbringung der autinform AG in den HAITEC-Konzern sehr unterschiedliche,
öffentlich geäußerte Einschätzungen, welche Auswirkungen und Bedeutung diese
Transaktion für den HAITEC-Konzern im kommenden Geschäftsjahr sowohl in
Umsatz- wie auch in Ertragshinsicht haben könnte. Mit der Quantifizierung und
Veröffentlichung der Plandaten informiert der Vorstand interessierte
Analysten, Journalisten und Investoren erstmalig und einheitlich.

Durch die Umsatzerwartung von nunmehr 28,0 Mio. EURO für das kommende
Geschäftsjahr wurden die ursprünglichen Planungen (ohne die Einbringung der
autinform AG) um 80,6% angehoben. Die autinform AG plant einen Umsatz von
12,5 Mio. EURO. Der Umsatzanteil der autinform AG am Gesamtumsatz der HAITEC
AG beträgt 44,6%, die Plan-EBIT-Marge der autinform AG beläuft sich auf 9,1%.
Der gesamte HAITEC-Konzern plant für das Geschäftsjahr 2005/2006 mit einem
positiven EBIT von Mio. EURO 1,9. Im Geschäftsjahr 2003/2004 belief sich das
EBIT der HAITEC AG noch auf minus Mio. Euro 4,4. Die Anzahl der Aktien per
01.10.2005 (inklusive der heute zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage zum Erwerb der autinform AG) beträgt Stück 10.589.410.

Es konnte in der Tabelle der Ad-hoc Mitteilung lediglich der Vergleich zum
Geschäftsjahr 2003/04 hergestellt werden, da das laufende Geschäftsjahr am
30.09.2005 endet und daher noch keine Vergleichszahlen vorliegen.

Die Planzahlen setzen voraus, dass die Hauptversammlung dem heutigen Antrag
auf Einbringung der autinform AG in den HAITEC-Konzern mit der erforderlichen
Mehrheit zustimmt. Eine unabhängige und renommierte Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft hat ein neutrales Gutachten zum Bewertungsstichtag
27.09.2005 erstellt und einen Equity Value der autinform AG in Höhe von Mio.
EURO 6,3 ermittelt. Nachdem der Ertragswert unter dem Planungsansatz einer
stillen Beteiligung ermittelt wurde, beträgt der Enterprise Value der
autinform AG Mio. EURO 13,2. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 2,225
Mio. Stück HAITEC-Aktien (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage). Die Rückführung
der Stillen Beteiligung kann frühestens im Jahr 2007 über eine Wandelanleihe
erfolgen. Zum Wandlungszeitpunkt muss die Werthaltigkeit der zur Einzahlung
vorgesehenen Stillen Beteiligung mindestens in Höhe der zu begebenden
Wandelanleihe gegeben sein. Die genauen Bedingungen dafür können auf der
Homepage der HAITEC AG unter www.haitec.de, eingesehen werden. Die autinform
AG wird per 01.10.2005 (vorbehaltlich der Zustimmung der heute stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung) schuldenfrei und mit positivem
Eigenkapital in die HAITEC AG eingebracht.

Nach der Zustimmung durch die erforderliche Mehrheit in der Hauptversammlung
erwartet der Vorstand vor allem im Bereich PLM (Product Lifecycle Management)
signifikante Synergien für die kommenden Geschäftsjahre. Langjährigen Kunden
der HAITEC AG fragen bereits zusätzliche Dienstleistungen und Know-how der
autinform AG für neue Projekte nach. Darin bestätigt sich, dass HAITEC-Kunden
nach kurzer Zeit die Vorteile aus der Zusammenführung des Know-hows beider
Unternehmen erkannt haben und diese für den Ausbau ihrer eigenen
Wettbewerbsfähigkeit nutzen wollen.

Das Zusammengehen beider Unternehmen hat mehrere Vorteile: Zeit- und
Kostenersparnis beim Kunden durch Integration der Konstruktionswelt mit den
betriebswirtschaftlichen Abläufen. Abbau von systemübergreifenden
Schnittstellen und nicht zuletzt wesentliche Vorteile in der IT-Landschaft.

München, den 27.09.2005


Ende der Meldung (c)DGAP

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