MyHammer Holding AG ! (Seite 821)

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.014.346 von Son24 am 08.04.12 15:13:02

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Umsatz für Q4 (Differenz aus GB 2011 und Q3 Bericht): ca. 2,75 Mio €
Den der Einfachheit halber x4 = 11 Mio €. Schon hat man den unteren zweistelligen Rückgang. Ich schätze dass die Partnerzahlen in Q1 im Mittel nur geringfügig unter Q4 liegen, ich schätze weiterhin dass die Zahl der eingestellten Aufträge aber um ca. 20% höher liegt als in Q4. Daher erwarte ich einen Umsatz in Q1 zwischen 2,7 und 2,9 Mio €, je nachdem ob die Wertberichtigungsquote im Vgl. zu Q4 gleich bleibt, oder weiter sinkt (dann gehe ich von dem niedrigeren Wert aus).

Da die Abschreibung von Forderungen scheinbar aber um einiges umgestellt wurde, ist es doch müßig mit den alten Werten zu vergleichen. Ich weise schon seit Jahren darauf hin, dass wichtig ist was hinten herauskommt, also der Wert nach den Wertberichtigungen.

Wenn ich die Werte aus dem GB 2011 hernehme komme ich auf folgendes bei Umsatz MyHammer Portal abzgl. Wertberichtigungen ...

2010: 10,01 Mio €
2011: 10,44 Mio €

Für 2012 erwarte ich einen ähnlichen Wert wie 2011 also +/- 0% obwohl der Umsatz vor Wertberichtigungen um ca. 20% fallen würde. Ich gehe aber davon aus, dass die Kostenseite massiv niedriger sein wird.

Schaut man sich die Zahlen genauer an, ist die Lage meiner Meinung nach lange nicht so schlecht wie sie hier teilweise gemalt wird und ich spreche nicht von einem Bauchgefühl, sondern von den Q4 Fakten. Dass die Entwicklung in 2011 völlig unzufriedenstellend und auf deutsch gesagt beschissen war und man ob den Fehlentscheidungen bzw. Fehleinschätzungen die hier z.T. vom Vorstand getroffen wurden die Wand hoch könnte, da herrscht hier im Forum denke ich Konsens bei den Pro's und Contra's.

http://www.myhammer-holding.de/cms/upload/pdf/finanzberichte…

[joar20]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.014.346 von Son24 am 08.04.12 15:13:02

Österreich und UK sind auch noch einige Prozente an Partnern

http://www.myhammer-holding.de/cms/upload/pdf/finanzberichte…
Ich habe nur den Umsatz aus den Partnerpaketen in Deutschland betrachtet, laut Finanzbericht sind das 90% der Partnergebühren.

Ich gehe davon aus, dass alle, die das gelbe Siegel haben, ihre Gebühren zahlen und das sind zur Zeit etwa 9350( in Deutschland). Diese Partner sind in der Berechnung berücksichtigt.

Erlöse aus de Partnerverträgen 2011 ....................10.989.000 €

90% davon werden in Deutschland erziehlt ................9.890.000 €

9350*50(mittlerer Wert)*12(Monate).......................5.610.000 €

die Differenz beträgt ...................................4.280.000 €

Dieses ist ein Umsatzrückgang von 43% , ausgehend von ...9.890.000 €

Noch schlimmer sieht es aus wenn ich den Konzernabschluss 2011 mit der Zwischenmitteilung Q3 vergleiche (Seite 7)

http://www.myhammer-holding.de/cms/upload/pdf/finanzberichte…

Erlöse aus de Partnerverträgen 2011 .(Konzernabschluß)..10.989.000 €

Erlöse in Q3 Seite 7 ....................................9.556.000 €

Differenz = Erlöse in Q4 der Partnerpakete ..............1.433.000 €

90% davon werden in Deutschland erziehlt ................1.289.700 €

Hochgerechnet auf 4 Quartale (für 2012)..................5.158.800 €

die Differenz beträgt zum Konzernabschluß 2011 (90%).....4.731.200 €

Bei dieser Rechnung komme ich auf einen Umsatzrückgang von 47%

Wenn die Partnerzahlen steigen sind 43% zu hoch angesetzt, nur im Moment steigen sie nicht, es ist wirklich 5 vor 12

[Son24]

Zitat von joar20: Die Erlöse aus Partnerpaketen betrugen in 2011 10.989.000 €

90 % davon werden in Deutschland erziehlt 9.890.000 €
(Wert aus dem Geschäftsbericht)

http://branchenbuch.my-hammer.de/chemnitz/seite374?search_ci…
Zur Zeit werden hier ca 9350 Partner gelistet
Bei einem mittlerem Wert des Partnerpaketes von 50€/Monat
hochgerechnet auf ein Jahr
9350*50*12 5.610.000 €
der Umsatzrückgang beträgt ca 43 %

Das ist verkehrt gerechnet. Du sagst doch später selbst dass die Ausbuchungszeit 5 Wochen betragen kann. Es stehen also ständig Partner im Branchenbuch drin, die du bei deinen 43 % mitberechnet hast. Diese sind zwar nicht insgesamt vertreten, aber zumindest in der 5-wöchigen Ausbuchfrist bis sie rausfliegen bzw. gesperrt sind. Österreich und UK sind auch noch einige Prozente an Partnern.

Die 43 % sind viel zu hoch.

[carlzeisjena]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.014.233 von joar20 am 08.04.12 13:04:41

Zu dem Punkt von dir was eine vereinfachte Gebührenstrukur angeht:

Michael Jurisch: Wir wollen die Product roadmap vollständig umsetzen. dazu gehört neben den neuen einstellformularen beispielsweise auch eine vereinfachte struktur der Partnerpakete, also der Grundgebühren für Myhammer Handwerker

Quelle : Geschäftsbericht 2011 Seite 9 http://www.myhammer-holding.de/cms/upload/pdf/finanzberichte…

warten wir mal ab was in dieser sache noch so kommt

[Eisler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.014.233 von joar20 am 08.04.12 13:04:41

@ Joar

Die einfache Gebührenstuktur wird hier mehr oder weniger von allen gefordert.
Ich würde allerdings noch eine 2. Plattform aufmachen für alle nichthandwerklichen Gewerke.

[Eisler]

In bin alles andere als zufrieden mit meinem MH Investment, obwohl mein Einstand unter 1 E liegt, wobei ich noch zu Endemanns Zeiten teilweise unter 50 cent gekauft habe. Ich habe jetzt im Nachhinein viele Gelegenheiten verpasst, d. h. ich war nicht so schlau wie Menza....
Leider Gottes habe ich keine historischen Daten gesammelt wie FL oder auch Son54, aber das haben andere wie Menza, Plotz, Holzvergaser ja auch nicht, jedenfalls sehe ich keine solche Analysen hier von Ihnen wie von FL od. Son.
Genau wie ich urteilt man ohne Wissenshintergrund gerne aus dem Bauch raus, ist einfach unzufrieden mit der unglaublich schlechten Leistung der vergangenen Managements und lässt sich dann zu groben Statements hinreissen.
Ich werde nicht verkaufen und verlass mich auf die nachvollz. Kommentare von FL/Son und sehe mit dem neuen Vorstand einiges positiver.
Gottseidank ist der 50 Milliardenmarktphantasierer ja weg und ich frage mich noch heute, warum HB so lange brauchte, um einen Versager zu erkennen.
Wer jetzt mit dem Gedanken spielt zu verkaufen, sollte sich das gut überlegen, ich sehe eigentlich das negative bereits eingepreist.

Disclaimer
Dies ist wie immer meine persönliche Meinung.Man kann es auch anders sehen.

[joar20]

Vorab :

Das Handwerk braucht eine Ausschreibungsplattform für den privaten Bereich.
Das jetzige System ist für den Handwerksbereich nicht zu verwenden.
Ein einfaches Partnerpaket mit Zugriff auf allen Daten des Auftraggebers, ohne Sonder- und Provisionsgebühren, ist schnellstens erforderlich um das Überleben von MyHammer zu sichern. Ohne eine Ortsbesichtigung bzw. einen Finanzscheck des Auftraggebers ist eine Angebotsabgabe unmöglich.
Ich wäre sofort dabei.

Zur reduzierten Wertberichtigungsquote

Auszug aus Seite 105 des Finanzberichtes

http://www.myhammer-holding.de/cms/upload/pdf/finanzberichte…

Die Bewertung uns Analyse der Werthaltigkeit der Forderungen und sonstigen finanziellen Vermögenswerte der Kategorie Kredite und Forderungen erfolgt im Rahmen eines strikten Debitorenmanagements. Überfällige Forderungen werden i.d.R. bereits fünf Wochen nach Ursprungsfälligkeit ( mit der Abgabe der Forderung an ein Inkasso-Unternehmen) als uneinbringlich eingestuft und vollständig wertberichtigt. Vor der vollständigen Werberichtigung erfolgt eine Abwertung der überfälligen Forderungen innerhalb des Mahnprozesses. Die finanziellen Vermögenswerte, die weder überfällig noch wertgemindert sind, bestehen gegenüber Kunden mit guter Bonität und können in der Folgezeit realisiert werden.

Das Einzige was ich positiv sehe: MyHammer bucht neuerdings zeitgemäß.
Dadurch gehen die Wertberichtigungsquoten gegen null. Zur Zeit sind sie immer noch zu hoch.

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.013.363 von plotz am 07.04.12 19:18:25

Was genau an Q4 war unter den Erwartungen ? Ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis ohne die BdL Sonderzahlung? Dass ohne die "Verabschiedungszahlung" an BdL eher Cash aufgebaut worden wäre? Die scheinbar massiv reduzierte Wertberichtigungsquote?

Bitte um Details, danke.

[neutraler beobachter]

Ich weiss ja nicht wo du wohnst, aber ich habe innerhalb eines Tages drei bis fünf hochkarätige Angebote.

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.013.363 von plotz am 07.04.12 19:18:25

Ich lese das nicht rein, sondern ich schaue mir die Zahlen, Daten, Fakten zum Q4 und meine erfassten Daten zu Q1 an. Was ich hier sonst lese sind fast ausschlieslich hohle Phrasen, ohne Substanz.

Gerade was Gebots- oder Vergabequoten angeht, verlasse ich mich lieber auf größere Stichproben, die ich selbst auswerte als über irgendwelche subjektiven Einträge in Foren. Aktuell habe ich vor einigen Tagen erst wieder eine größere gestartet. Ich habe die Vergangenheitswerte und ich habe die aktuellen Werte, deshalb finde ich so manchen Kommentar hier recht amüsant.